Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0009361
Monto de la Factura
₲ 1.332.100
Nro. Solicitud de Transferencia
209153
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.304.996
Retención DNCP
₲ 4.897
Retención IVA
₲ 20.983
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
08/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12001-22-214095
Monto Contrato
₲ 17.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.713.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.713.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406302
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas