Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006152
Monto de la Factura
₲ 7.185.096
Nro. Solicitud de Transferencia
179066
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.953.200
Retención DNCP
₲ 25.818
Retención IVA
Retención Renta
₲ 199.624
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
11/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12001-22-214240
Monto Contrato
₲ 121.205.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.794.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.794.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406302
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas