Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000069
Monto de la Factura
₲ 37.269.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126189
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.499.610
Retención DNCP
₲ 137.719
Retención IVA
₲ 532.414
Retención Renta
₲ 1.064.827
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
10/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12001-22-215787
Monto Contrato
₲ 239.163.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.808.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.808.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408577
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad