Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005414
Monto de la Factura
₲ 4.468.600
Nro. Solicitud de Transferencia
67642
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2022
Fecha de la Transferencia
15-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.251.883
Retención DNCP
₲ 20.557
Retención IVA
₲ 69.002
Retención Renta
₲ 127.158
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12001-22-210995
Monto Contrato
₲ 72.334.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.868.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.868.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403863
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar