Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008415
Monto de la Factura
₲ 121.825.250
Nro. Solicitud de Transferencia
90312
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2023
Fecha de la Transferencia
04-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.750.525
Retención DNCP
₲ 429.711
Retención IVA
₲ 3.322.507
Retención Renta
₲ 3.322.507
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GARABATO SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80084586-2
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12001-22-223989
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 891.870.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 891.870.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408606
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE TOUR TURÍSTICO Y CULTURAL
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo