Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008423
Monto de la Factura
₲ 149.326.500
Nro. Solicitud de Transferencia
128822
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
12-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.654.703
Retención DNCP
₲ 526.715
Retención IVA
₲ 4.072.541
Retención Renta
₲ 4.072.541
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GARABATO SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80084586-2
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12001-22-223989
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 891.870.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 891.870.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408606
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE TOUR TURÍSTICO Y CULTURAL
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo