Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0443425
Monto de la Factura
₲ 6.051.400
Nro. Solicitud de Transferencia
159524
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2022
Fecha de la Transferencia
10-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.691.491
Retención DNCP
₲ 22.361
Retención IVA
₲ 86.449
Retención Renta
₲ 172.897
Multa
₲ 72.612
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12001-22-215783
Monto Contrato
₲ 115.520.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.324.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.324.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408577
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad