Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0436227
Monto de la Factura
₲ 20.957.500
Nro. Solicitud de Transferencia
126116
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.261.911
Retención DNCP
₲ 77.443
Retención IVA
Retención Renta
₲ 598.786
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12001-22-215783
Monto Contrato
₲ 115.520.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.324.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.324.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408577
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad