Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0438223
Monto de la Factura
₲ 9.076.500
Nro. Solicitud de Transferencia
207304
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.572.970
Retención DNCP
₲ 33.541
Retención IVA
₲ 129.664
Retención Renta
₲ 259.329
Multa
₲ 72.612
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12001-22-215783
Monto Contrato
₲ 115.520.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.324.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.324.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408577
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad