Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005646
Monto de la Factura
₲ 2.439.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170762
Fecha Solicitud de Transferencia
14-11-2022
Fecha de la Transferencia
15-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.435.542.743
Retención DNCP
₲ 228.388
Retención IVA
₲ 1.765.886
Retención Renta
₲ 1.765.886
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SASA S.R.L.
RUC
80005744-9
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12001-22-215012
Monto Contrato
₲ 2.527.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.435.542.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.435.542.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407741
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 23/2022 SERVICIO DE AREA PROTEGIDA Y ATENCION PRE HOSPITALARIA EN EL MARCO DE LOS XII JUEGOS SURAMERICANOS ASUNCION 2022 AD REFERENDUM
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes