Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000980
Monto de la Factura
₲ 26.132.057
Nro. Solicitud de Transferencia
77676
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
06-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.591.453
Retención DNCP
₲ 92.176
Retención IVA
₲ 712.692
Retención Renta
₲ 712.692
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO ELISEO VERA VIERCI
RUC
150496-7
Número de Contrato
64_2021
Código de Contratación (CC)
LP-12001-22-212415
Monto Contrato
₲ 2.272.789.073
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.993.670.699
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.993.670.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396219
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE FISCALIZACION PARA OBRAS - JUEGOS ASUNCION 2022 - AD REFERENDUM PLURIANUAL
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes