Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000122
Monto de la Factura
₲ 11.463.000
Nro. Solicitud de Transferencia
208980
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.840.827
Retención DNCP
₲ 41.218
Retención IVA
₲ 251.957
Retención Renta
₲ 318.694
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
06/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12001-22-214101
Monto Contrato
₲ 141.084.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.440.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.440.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406302
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas