Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000219
Monto de la Factura
₲ 11.815.860
Nro. Solicitud de Transferencia
20142
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2023
Fecha de la Transferencia
23-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.190.502
Retención DNCP
₲ 42.720
Retención IVA
₲ 241.647
Retención Renta
₲ 330.311
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
06/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12001-22-214101
Monto Contrato
₲ 141.084.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.440.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.440.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406302
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas