Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0063072
Monto de la Factura
₲ 4.685.156
Nro. Solicitud de Transferencia
19679
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2023
Fecha de la Transferencia
23-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.451.101
Retención DNCP
₲ 17.143
Retención IVA
₲ 80.079
Retención Renta
₲ 132.547
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
13/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12001-22-214093
Monto Contrato
₲ 56.355.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.538.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.538.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406302
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas