Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0090145
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127081
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
22-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.052.273
Retención DNCP
₲ 176.365
Retención IVA
₲ 1.363.636
Retención Renta
₲ 1.363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAESA SA
RUC
80026596-3
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12001-22-215131
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.567.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.567.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408552
Nombre de la Licitación
Adquisición de sillas de ruedas, muletas y otros para Servicio Social
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad