Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000613
Monto de la Factura
₲ 8.816.871
Nro. Solicitud de Transferencia
95072
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2024
Fecha de la Transferencia
09-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.217.324
Retención DNCP
₲ 30.779
Retención IVA
₲ 240.460
Retención Renta
₲ 320.614
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LP-12001-22-219191
Monto Contrato
₲ 557.271.096
Total Pagado por el Contrato
₲ 480.574.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 480.574.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412007
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de vehiculos varios
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional