Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000078
Monto de la Factura
₲ 5.748.697
Nro. Solicitud de Transferencia
36961
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.409.784
Retención DNCP
₲ 20.277
Retención IVA
₲ 156.783
Retención Renta
₲ 156.783
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LP-12001-22-219191
Monto Contrato
₲ 557.271.096
Total Pagado por el Contrato
₲ 480.574.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 480.574.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412007
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de vehiculos varios
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional