Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005756
Monto de la Factura
₲ 13.817.820
Nro. Solicitud de Transferencia
66173
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2022
Fecha de la Transferencia
15-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.378.445
Retención DNCP
₲ 61.147
Retención IVA
Retención Renta
₲ 378.228
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
03/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12001-22-210993
Monto Contrato
₲ 146.031.845
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.586.653
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.586.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403863
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar