Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005500
Monto de la Factura
₲ 8.029.150
Nro. Solicitud de Transferencia
34021
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2022
Fecha de la Transferencia
29-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.563.175
Retención DNCP
₲ 35.536
Retención IVA
₲ 210.627
Retención Renta
₲ 219.812
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
03/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12001-22-210993
Monto Contrato
₲ 146.031.845
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.586.653
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.586.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403863
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar