Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002707
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127183
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
22-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.715.144
Retención DNCP
₲ 22.171
Retención IVA
₲ 85.714
Retención Renta
₲ 171.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
09/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12001-22-215785
Monto Contrato
₲ 149.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.731.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.731.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408577
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad