Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005937
Monto de la Factura
₲ 8.730.250
Nro. Solicitud de Transferencia
32948
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2022
Fecha de la Transferencia
29-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.440.489
Retención DNCP
₲ 40.325
Retención IVA
Retención Renta
₲ 249.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
06/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12001-22-210994
Monto Contrato
₲ 147.852.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.950.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.950.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403863
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar