Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049718
Monto de la Factura
₲ 559.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20984
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 559.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
174
Código de Contratación (CC)
LP-12009-12-67687
Monto Contrato
₲ 402.762.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 383.132.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 383.132.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231886
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DESCARTABLE Y QUIRURGICOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia