Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000423
Monto de la Factura
₲ 145.993.426
Nro. Solicitud de Transferencia
24934
Fecha Solicitud de Transferencia
14-03-2013
Fecha de la Transferencia
04-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.993.426
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFONSO HORACIO RIVAS RODRIGUEZ
RUC
1004093-5
Número de Contrato
183
Código de Contratación (CC)
LP-12009-12-67762
Monto Contrato
₲ 736.188.441
Total Pagado por el Contrato
₲ 394.375.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 394.375.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231947
Nombre de la Licitación
LPN N° 20/2012 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO DE ITAGUA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia