Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000845
Monto de la Factura
₲ 6.753.600
Nro. Solicitud de Transferencia
75386
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
12-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.753.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINOTY S.A.
RUC
80025941-6
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
LP-12009-12-65645
Monto Contrato
₲ 2.499.184.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.256.210.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.256.210.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245428
Nombre de la Licitación
LPN N° 25/12 ADQUISICIÓN DE COMIDAS DESHIDRATADAS PRE-ELABORADAS PARA HOGARES DE ALBERGE, CENTRO EDUCATIVOS Y PENITENCIARIAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia