Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015657
Monto de la Factura
₲ 55.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41569
Fecha Solicitud de Transferencia
19-04-2013
Fecha de la Transferencia
28-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARMACO SA
RUC
80020956-7
Número de Contrato
168
Código de Contratación (CC)
LP-12009-12-67689
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.961.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.961.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231886
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DESCARTABLE Y QUIRURGICOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia