Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030936
Monto de la Factura
₲ 419.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75261
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
05-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 419.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
LP-12009-12-65654
Monto Contrato
₲ 4.998.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.242.543.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.242.543.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244784
Nombre de la Licitación
LPN N° 21 - CONSTRUCCION DE OBRA PARA CENTRO DE DATOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia