Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013656
Monto de la Factura
₲ 53.130.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123025
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
20-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.130.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
204
Código de Contratación (CC)
LP-12009-12-54161
Monto Contrato
₲ 4.690.126.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.486.800.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.486.800.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232043
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA HOGARES DE ALBERGUE, CENTRO EDUCATIVOS Y PENITENCIARIAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia