Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050868
Monto de la Factura
₲ 6.876.960
Nro. Solicitud de Transferencia
87926
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2013
Fecha de la Transferencia
16-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.876.960
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-12009-12-56910
Monto Contrato
₲ 16.878.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.050.671
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.050.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231974
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia