Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000334
Monto de la Factura
₲ 4.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48228
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
16-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
LP-12009-12-65649
Monto Contrato
₲ 7.865.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.909.257.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.909.257.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244699
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA HOGARES DE ALBERGE, CENTRO EDUCATIVOS Y PENITENCIARIAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia