Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000387
Monto de la Factura
₲ 3.304.400
Nro. Solicitud de Transferencia
169540
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.142.424
Retención DNCP
₲ 11.776
Retención IVA
₲ 90.120
Retención Renta
₲ 60.080
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL ÑEMITY S.R.L.
RUC
80029396-7
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-12009-12-56890
Monto Contrato
₲ 222.995.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.346.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.346.462
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232043
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA HOGARES DE ALBERGUE, CENTRO EDUCATIVOS Y PENITENCIARIAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia