Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003591
Monto de la Factura
₲ 5.016.325
Nro. Solicitud de Transferencia
105246
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2012
Fecha de la Transferencia
18-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.016.325
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL ÑEMITY S.R.L.
RUC
80029396-7
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-12009-12-54968
Monto Contrato
₲ 1.051.839.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 866.799.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 866.799.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223650
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA HOGARES DE ALBERGE, CENTRO EDUCATIVOS Y PENITENCIARIAS-Ad Referendum
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia