Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000505
Monto de la Factura
₲ 227.250
Nro. Solicitud de Transferencia
169400
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 216.110
Retención DNCP
₲ 810
Retención IVA
₲ 6.198
Retención Renta
₲ 4.132
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL ÑEMITY S.R.L.
RUC
80029396-7
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-12009-12-54968
Monto Contrato
₲ 1.051.839.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 866.799.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 866.799.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223650
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA HOGARES DE ALBERGE, CENTRO EDUCATIVOS Y PENITENCIARIAS-Ad Referendum
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia