Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002488
Monto de la Factura
₲ 216.676.370
Nro. Solicitud de Transferencia
58093
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2013
Fecha de la Transferencia
30-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 216.676.370
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A
RUC
80012342-5
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12009-12-47293
Monto Contrato
₲ 9.023.880.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.581.545.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.581.545.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228017
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL CENTRO EDUCATIVO DE CIUDAD DEL ESTE Y LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia