Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002151
Monto de la Factura
₲ 64.355.636
Nro. Solicitud de Transferencia
122060
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
14-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.355.636
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A
RUC
80012342-5
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12009-12-47293
Monto Contrato
₲ 9.023.880.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.581.545.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.581.545.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228017
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL CENTRO EDUCATIVO DE CIUDAD DEL ESTE Y LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia