Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017627
Monto de la Factura
₲ 71.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25007
Fecha Solicitud de Transferencia
14-03-2013
Fecha de la Transferencia
22-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
159
Código de Contratación (CC)
LP-12009-12-67708
Monto Contrato
₲ 142.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.519.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.519.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231915
Nombre de la Licitación
LPN 11/12 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia