Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002404
Monto de la Factura
₲ 296.229.999
Nro. Solicitud de Transferencia
215827
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 279.027.115
Retención DNCP
₲ 1.044.884
Retención IVA
₲ 8.079.000
Retención Renta
₲ 8.079.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SSD S.R.L.
RUC
80070851-2
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
LP-12006-20-196586
Monto Contrato
₲ 897.666.663
Total Pagado por el Contrato
₲ 845.536.712
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 845.536.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379012
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE LICENCIAS Y CERTIFICADOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas