Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003067
Monto de la Factura
₲ 14.125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161188
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2021
Fecha de la Transferencia
30-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.304.723
Retención DNCP
₲ 49.823
Retención IVA
₲ 385.227
Retención Renta
₲ 385.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LP-12006-20-194146
Monto Contrato
₲ 339.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 319.300.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 319.300.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380059
Nombre de la Licitación
SERVICIO TÉCNICO DE MONITOREO Y MANTENIMIENTO DE ENLACES DE FIBRA ÓPTICA DE LA INFRAESTRUCTURA CRÍTICA DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios