Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0013205
Monto de la Factura
₲ 1.598.992
Nro. Solicitud de Transferencia
68638
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2022
Fecha de la Transferencia
08-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.506.134
Retención DNCP
₲ 5.640
Retención IVA
₲ 43.609
Retención Renta
₲ 43.609
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
LP-12006-20-186689
Monto Contrato
₲ 1.300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.158.860.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.157.353.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361157
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparaciones de vehículos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas