Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001675
Monto de la Factura
₲ 900.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94114
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
05-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 847.734.545
Retención DNCP
₲ 3.174.545
Retención IVA
₲ 24.545.455
Retención Renta
₲ 24.545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SSD S.R.L.
RUC
80070851-2
Número de Contrato
102/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12006-20-192937
Monto Contrato
₲ 1.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.318.698.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.318.698.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368030
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE ALMACENAMIENTO Y CINTAS DE BACKUP PARA EL SIARE
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas