Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000526
Monto de la Factura
₲ 45.168.001
Nro. Solicitud de Transferencia
172523
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
13-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.544.971
Retención DNCP
₲ 159.320
Retención IVA
₲ 1.231.855
Retención Renta
₲ 1.231.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS LOPEZ AGUAYO
RUC
2394675-0
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-12006-20-194659
Monto Contrato
₲ 45.168.001
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.544.971
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.544.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380073
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y CINTAS BACKUP, RENOVACIÓN DE LICENCIAS Y CERTIFICADOS DIGITALES PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios