Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007219
Monto de la Factura
₲ 48.125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75241
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2021
Fecha de la Transferencia
01-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.330.250
Retención DNCP
₲ 169.750
Retención IVA
₲ 1.312.500
Retención Renta
₲ 1.312.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
31/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12006-20-194147
Monto Contrato
₲ 1.155.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.094.446.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.094.446.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380059
Nombre de la Licitación
SERVICIO TÉCNICO DE MONITOREO Y MANTENIMIENTO DE ENLACES DE FIBRA ÓPTICA DE LA INFRAESTRUCTURA CRÍTICA DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios