Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004618
Monto de la Factura
₲ 116.688.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154857
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.911.609
Retención DNCP
₲ 411.591
Retención IVA
₲ 3.182.400
Retención Renta
₲ 3.182.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LP-12006-20-191867
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.412.890.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.412.890.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379006
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA DESARROLLO DE SOFTWARE
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas