Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052925
Monto de la Factura
₲ 770.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149134
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
07-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 725.284.000
Retención DNCP
₲ 2.716.000
Retención IVA
₲ 21.000.000
Retención Renta
₲ 21.000.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-12006-20-191970
Monto Contrato
₲ 7.678.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.232.117.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.232.117.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380237
Nombre de la Licitación
AMPLIACIÓN DE UNIDADES DE ALMACENAMIENTO PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios