Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0054370
Monto de la Factura
₲ 6.908.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
24937
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2021
Fecha de la Transferencia
25-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.506.833.600
Retención DNCP
₲ 24.366.400
Retención IVA
₲ 188.400.000
Retención Renta
₲ 188.400.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-12006-20-191970
Monto Contrato
₲ 7.678.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.232.117.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.232.117.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380237
Nombre de la Licitación
AMPLIACIÓN DE UNIDADES DE ALMACENAMIENTO PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios