Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007079
Monto de la Factura
₲ 235.812.500
Nro. Solicitud de Transferencia
148976
Fecha Solicitud de Transferencia
09-11-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 228.549.475
Retención DNCP
₲ 831.775
Retención IVA
Retención Renta
₲ 6.431.250
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG)
RUC
80010664-4
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
LP-12006-20-194244
Monto Contrato
₲ 2.425.094.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.350.401.105
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.350.401.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383814
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN, ADQUISICIÓN, ACCESO METALINK Y SOPORTE LOCAL DE LICENCIAS ORACLE DEL SIARE
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas