Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001156
Monto de la Factura
₲ 166.241.636
Nro. Solicitud de Transferencia
189026
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 154.937.205
Retención DNCP
₲ 580.334
Retención IVA
₲ 4.533.863
Retención Renta
₲ 6.045.150
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-15001-24-244804
Monto Contrato
₲ 1.912.848.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.769.380.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.769.380.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454004
Nombre de la Licitación
LPN N° 02/2024 CONTRATACION DE SERVICIOS DE HOTELERIA, ALQUILER DE SALONES, OTROS SERVICIOS DE CEREMONIAL Y SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTION DE EVENTOS PARA LA FIO
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo