Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000318
Monto de la Factura
₲ 356.590.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108117
Fecha Solicitud de Transferencia
09-09-2015
Fecha de la Transferencia
29-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 339.110.606
Retención DNCP
₲ 1.270.757
Retención IVA
₲ 9.725.182
Retención Renta
₲ 6.483.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANASTACIO GOMEZ ROMERO
RUC
2511892-7
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-12016-15-109360
Monto Contrato
₲ 811.375.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 771.602.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 771.602.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293555
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional