Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000062
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130017
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2015
Fecha de la Transferencia
13-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.411.781
Retención DNCP
₲ 42.764
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 218.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMADO GONZALEZ ORTIZ
RUC
970100-1
Número de Contrato
145/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12016-15-112687
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.996.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.996.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295659
Nombre de la Licitación
CURSOS DE CAPACITACION LABORAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral