Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000065
Monto de la Factura
₲ 24.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170109
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.584.349
Retención DNCP
₲ 88.378
Retención IVA
₲ 676.364
Retención Renta
₲ 450.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMADO GONZALEZ ORTIZ
RUC
970100-1
Número de Contrato
145/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12016-15-112687
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.996.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.996.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295659
Nombre de la Licitación
CURSOS DE CAPACITACION LABORAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral