Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000327
Monto de la Factura
₲ 6.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107634
Fecha Solicitud de Transferencia
03-09-2015
Fecha de la Transferencia
07-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.010.205
Retención DNCP
₲ 22.522
Retención IVA
₲ 172.364
Retención Renta
₲ 114.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENET SRL
RUC
80055283-0
Número de Contrato
09/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12016-15-107593
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.426.467.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.426.467.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288443
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social